預算表３
- 更新：Stewart~惡龍 07:18 2006年5月19日 (UTC)
- 我新做了一份預算表，按照收入、支出分列，並各自分為定額、變額。猛得一看可能複雜一些，不過我覺得這樣的安排會幫助我們的預算工作。預算表中，還有一些東西沒有填，例如講者費用（旅費、會費禮遇）以及準備收取的會議費。這兩項的數額都比較大，對於預估餘絀值很重要（最後預算一定要是正餘額才行，否則這個年會無法完成，除非貸款。如果各方資助不夠，屆時將需要擴大私人募款，或提高預定會費，使餘額為零或正值）。此外，為因應申請基金會方面資助的需要，我也整合中英文在同一表格內。希望新表可以替換現有兩張預算表，並請繼續修補完善。--roc (talk) 05:04 2006年5月26日 (UTC)
收支
個人捐助
收款進度：新台幣1400元
團體/機構贊助
其他
開支
（假設包括30名香港維基人、20名台灣維基人、20名中國大陸維基人、5名海外維基人、30名中大學生及45名公眾人士）
格式1 (按種類劃分)
- 必需開支
| 項目 |
內容 |
金額 |
備註
|
| 場地
|
場租
|
$0
|
香港中文大學學生會協辦，中大將免費提供場地及設備。
場地初部以250人為上限。
|
| 場地設備租用
|
$0
|
| 場地佈置品製作
|
$300
|
除了中大提供的資源外，暫定$300為工作人員名牌及相關開支。
|
| 保險
|
$8,000?
|
包括場地及工作人員保險
|
| 其他
|
$1,200
|
包括文具、工作證、講者名牌等雜費。
|
| 嘉賓及講者紀念品
|
設計費
|
$0
|
經商議後，由維基人負責。
|
| 製作費
|
$2,000
|
錦旗、盾型木座、亞加力膠座。
|
| 廣告及宣傳
|
海報
|
$100
|
會場內外使用的海報，亦可作紀念品。A3海報成本$2或更低。暫時以印50張計算。
|
| 橫幅
|
$160
|
會場內外使用的廣告橫幅。8呎乘3呎橫幅成本$80或更低。暫時以印2張計算。
|
| 其他
|
$500
|
如發傳單、易拉架、大型廣告板等。
|
| 刊物
|
場刊
|
$600
|
包括年會議程及活動、場地簡介、協辦及贊助者和工作人員介紹等。暫以A5 20頁計算，每本成本$4或更低。
|
| 讀本
|
$0
|
中文維基文摘（香港特色條目、維基百科及中文維基百科等條目）及維基人感想等。暫以Mingwangx方案為主。
|
| 總計
|
|
$12,860
|
每名參加者在必需開支的平均成本約為$90
|
- 嘉賓及講者(不列入必須開支)
| 項目 |
內容 |
金額 |
備註
|
| 與會嘉賓
|
N/A
|
暫時未確定邀請數目，因此預算待定，可能包括膳食及車馬費。
|
| 本地講者
|
N/A
|
暫時未確定邀請數目，因此預算待定，可能包括膳食及車馬費。
|
| 海外講者
|
N/A
|
暫時未確定邀請數目，因此預算待定，可能包括機票、食宿及車馬費。
|
| 主持人
|
$0
|
經商議後，由維基人負責。
|
- 交通費用(不列入必須開支)
| 項目 |
地點 |
金額 |
備註
|
| 各地維基人來港所需費用
|
本地交通安排
|
N/A
|
可能考慮安排租車接送維基人往返機場、車站或市區
|
| 台灣地區（由維基人自費）
|
N/A
|
機票費用。
|
| 中國大陸地區（由維基人自費）
|
N/A
|
機票或火車票價費用，視符地區而定。
|
| 其他地區（由維基人自費）
|
N/A
|
|
- 住宿費用(不列入必須開支)
| 場地 |
金額 |
備註
|
| 香港中文大學宿舍
|
$10,400
|
$65一天（以天數計算）*2=$130，假設全體45名境外維基人，及35名本地人士入住
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- 膳食費用(不列入必需開支)
| 項目 |
金額 |
備註
|
| 早餐費用 （只供住宿者）
|
$800
|
第二天的早上供應一次早餐，可由中大餐廳提供，約$10一餐。
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| 午餐費用 （列於入場費計算範圍）
|
$15,000
|
兩天的兩次午餐可在中大餐廳，約$15~$25一餐，另亦考慮到會服務，約$50一位，未有定案。現以到會服務計算。
|
| 晚餐活動費用
|
$8,000
|
第一天的晚上會有一場豐富晚餐會，但可選擇性參加，每人約消費$50~$100。假設有80人參加。
|
- 現場茶水(不列入必需開支)
| 項目 |
內容 |
金額 |
備註
|
| 茶水
|
現場點心及飲品
|
$3,192
|
西餅、零食或其他到會食品等。西餅：聖安娜$3.8一件，30打起有7折。以每人每日兩件西餅計算，參考價：$3.8x1200x70%=$3192。
|
| 飲品
|
$1,980
|
樽裝水、紙包飲品或自助式果汁汽水等。紙包飲品：假設購買$9.9有6包的紙包飲品（每包$1.65），以每人每日兩包紙包飲品計算，參考價：$1.65x1200=$1980。
|
| 總計
|
|
$5,172
|
|
- 紀念品(不列入必需開支)
| 項目 |
內容 |
金額 |
備註
|
| 與會者紀念品
|
紙品
|
$3,000
|
信紙、信封、便條紙、明信片、出席証書、書簽等。（參看：文宣材料）
|
| 其他
|
$7,000
|
如T-shirt、外套、Cap帽、筆、馬克杯、杯墊、徽章、文件夾、電話繩、鎖匙扣、環保袋等。（參看：紀念品）
|
| 總計
|
|
$10,000
|
|
- 每名參加者的平均費用
- 基本入場費 = (必須開支 + 茶水費用 + 紀念品)/150 = $(13460 + 5,172 + 10,000)/150 = $191
- 非基本費用
- 住宿 = $130
- 早餐 = $10
- 首日午餐會 = $50
- 次日午餐會 = $50
- 晚餐會 = $100
格式2 (按固定開支/變動開支劃分)
僅計算列於入場費計算範圍的項目
- 固定開支
| 項目 |
內容 |
金額 |
備註
|
| 場地
|
場租
|
$0
|
初步得到香港中文大學(簡稱中大)的支持，若成事，費用全免。場地初部以250人為上限。
|
| 場地設備租用
|
$0
|
中大包辦，另可借用學生會資源(現包括電腦、投影機等，校園內亦有無線上網設備)。
|
| 場地佈置品製作
|
$300
|
除了中大提供的資源外，暫定$300為工作人員名牌及相關開支。
|
| 保險
|
$8,000
|
包括場地及工作人員保險
|
| 其他
|
$1,200
|
包括文具、工作證、講者名牌等雜費。
|
| 嘉賓及講者
|
與會嘉賓
|
N/A
|
由於不知道邀請數目，所以待定，一般包括車馬費。
|
| 講者
|
N/A
|
由於不知道邀請數目，所以待定，一般包括車馬費。
|
| 主持人
|
$0
|
經商議後，由維基人負責。
|
| 嘉賓及講者紀念品
|
設計費
|
$0
|
經商議後，由維基人負責。
|
| 製作費
|
$2,000
|
錦旗、盾型木座、亞加力膠座。
|
| 廣告及宣傳
|
海報
|
$100
|
會場內外使用的海報，亦可作紀念品。A3海報成本$2或更低。暫時以印50張計算。
|
| 橫幅
|
$160
|
會場內外使用的廣告橫幅。8呎乘3呎橫幅成本$80或更低。暫時以印2張計算。
|
| 其他
|
$500
|
如發傳單、易拉架、大型廣告板等。
|
| 總計
|
|
$12,260
|
假如150名參加者，每名參加者在固定開支的平均成本約為$82
|
- 變動開支 (每位計算)
| 項目 |
內容 |
金額 |
備註
|
| 茶水
|
現場點心及飲品
|
$21.28
|
西餅、零食或其他到會食品等。西餅：聖安娜$3.8一件，30打起有7折。以每人每日兩件西餅計算。
|
| 飲品
|
$13.2
|
樽裝水、紙包飲品或自助式果汁汽水等。紙包飲品：假設購買$9.9有6包的紙包飲品（每包$1.65），以每人每日兩包紙包飲品計算。
|
| 午餐費用
|
|
$100
|
兩天的兩次午餐可在中大餐廳，約$15~$25一餐，另亦考慮到會服務，約$50一位，未有定案。現以到會服務計算。
|
| 嘉賓及講者
|
與會嘉賓
|
N/A
|
暫時未確定邀請數目，因此預算待定，可能包括膳食及車馬費。
|
| 本地講者
|
N/A
|
暫時未確定邀請數目，因此預算待定，可能包括膳食及車馬費。
|
| 海外講者
|
N/A
|
暫時未確定邀請數目，因此預算待定，可能包括機票、食宿及車馬費。
|
| 主持人
|
$0
|
經商議後，由維基人負責。
|
| 刊物
|
場刊
|
$4
|
包括年會議程及活動、場地簡介、協辦及贊助者和工作人員介紹等。暫以A5 20頁計算，每本成本$4或更低。
|
| 讀本
|
$0
|
中文維基文摘（香港特色條目、維基百科及中文維基百科等條目）及維基人感想等。暫以Mingwangx方案為主。
|
| 每人總計
|
|
$138.48
|
|
- 入場費成本
| 參加人數 |
每人基本開支 |
每人平均成本
|
| 50 |
$245 |
$388
|
| 100 |
$123 |
$265
|
| 150 |
$82 |
$224
|
| 200 |
$61 |
$204
|
| 250 |
$49 |
$192
|
| 300 |
$41 |
$183
|
匯價兌算參考
以下為2006年3月17日市場牌價。現金兌換行情通常稍有折讓。
|
港元 |
美元 |
新台幣 |
人民幣
|
| 1 港元
|
1
|
0.128911
|
4.17413
|
1.03497
|
| 1 美元
|
7.757
|
1
|
32.38
|
8.0286
|
| 1 新台幣
|
0.23957
|
0.03088
|
1
|
0.24795
|
| 1 人民幣
|
0.96621
|
0.12456
|
4.03308
|
1
|
